Was passiert im Echtsystem bei doppelter Übermittlung?

  • Wie verhält sich das Echtsystem, wenn die gleiche Rechnung (gleiche InvoiceNumber, gleiche InvoiceRecipientsBillerID und gleiche Auftragsreferenz (Einkäufergruppe)) zweimal übermittelt wird? (Im Testsystem wird die Datei zweimal mit unterschiedlicher Dokumentennummer angenommen.)

    Hintergrund der Frage ist folgender: Wenn während der Übertragung irgendetwas schief geht (Internet-Ausfall, etc.), gehen wir davon aus, dass die Rechnung noch nicht übermittelt wurde und lassen sie in der "Warteschlange". Damit wird die Rechnung beim nächsten Mal erneut übermittelt. Wie "schlimm" ist das? Lehnt das System die zweite Rechnung einfach ab, ignoriert es das Duplikat oder bekommt die Bundesdienststelle dann zwei Rechnungen?

    Danke, mfG
    H. Moser

  • Hallo!

    Es gibt keine automatisierte Überprüfung auf Duplikate - das liegt in ihrer Verantwortung.
    Wenn Sie per Webservice einliefern, so ist die synchrone Antwort ein Beleg dafür, dass die Rechnung bei uns vollständig angekommen ist (ob positiv oder negativ).
    Falls die Verbindung genau beim Senden abreißt, so senden Sie die 2. Rechnung bitte mit dem Kopie-Kennzeichen. Außerdem wäre es wohl auch hilfreich in der allgemeinen Beschreibung der Rechnung noch einen kurzen Hinweis auf die 2. Übertragung in textueller Form unterzubringen.

    vg P. Helger

  • Und wenn der Fall auftritt, dass wir eine Rechnung mit der falschen Einkäufergruppe übermitteln, diese dann ausbessern und erneut übermitteln wollen? Ist hier eine Stornierung notwendig ? Oder wie überträgt man das dann am Besten?

  • Hallo!

    Sollte Sie feststellen dass Sie die falsche EkGr verwenden, wenden sie sich bitte an den Empfänger (wenn sie wissen wem die EkGr entspricht - ansonsten erfragen Sie diese bitte beim Support), und fragen dort nach, ob diese Rechnung "umgehängt" werden kann, oder ob diese gelöscht und neugesendet werden muss.

    vg P. Helger

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